Ghid pas cu pas

Ce faci dacă primești o factură greșită prin e-Factura

O factură primită nu o poți corecta tu — este un XML semnat. Mai jos sunt pașii reali: ceri furnizorului storno și reemitere, comunici în scris și păstrezi tot lanțul de documente. Plus cum eFacturaSPV îți arhivează automat fiecare piesă.

Primești o factură prin e-Factura și observi o greșeală — preț greșit, cantitate, CUI-ul tău scris greșit, cota de TVA aplicată aiurea. Reflexul ar fi să „corectezi” fișierul. În e-Factura nu se poate: factura primită este un XML semnat electronic, iar destinatarul nu are buton de respingere pentru erori de conținut.

Corecția o face întotdeauna furnizorul (emitentul): el emite o factură de stornare care anulează factura greșită, apoi reemite factura corectă. Rolul tău este să semnalezi eroarea clar și în scris, și să păstrezi tot lanțul — factura greșită, storno-ul și factura corectă. Mai jos vezi cum, manual sau lăsând arhivarea pe seama eFacturaSPV.

Varianta manuală

Pas cu pas, cu furnizorul

Funcționează pentru orice factură greșită primită din SPV. Cere corectarea la timp și păstrează dovezile — restul ține de furnizor.

Pasul 1

Verifică exact ce este greșit

Compară factura primită cu realitatea: preț, cantitate, CUI-ul tău, cota de TVA, denumirea produsului sau serviciul, data. Deschide XML-ul cu vizualizatorul ca să vezi clar fiecare câmp și notează exact ce nu corespunde. O eroare bine documentată e mai ușor de corectat cu furnizorul.

Pasul 2

Reține: nu poți modifica tu factura primită

O factură primită prin e-Factura este un XML semnat electronic — nu o poți edita, anula sau „respinge” tu din SPV. În e-Factura nu există un buton de respingere pentru erori de conținut. Corectarea o face exclusiv furnizorul (emitentul), iar tu rămâi cu factura greșită în SPV până când el o stornează.

Pasul 3

Cere furnizorului storno + reemitere, în scris

Anunță furnizorul ce este greșit și cere-i să emită o factură de stornare care anulează factura greșită, apoi să reemită factura corectă. Fă-o în scris (email), nu doar telefonic — corespondența este dovada că ai semnalat eroarea la timp. Vezi în dicționar ce înseamnă exact o factură de stornare.

Pasul 4

Primești storno-ul și factura corectă tot prin e-Factura

Furnizorul transmite ambele documente prin SPV: factura de stornare (cu valori negative, care anulează originalul) și factura corectă. Le descarci ca pe orice factură primită și le păstrezi împreună cu factura inițială greșită — toate trei fac parte din aceeași pistă de audit.

Ce poți și ce nu poți face cu o factură primită

Poți semnala eroarea furnizorului, în scris, și păstra corespondența ca dovadă.
Nu poți edita, anula sau respinge tu factura primită — XML-ul este semnat, iar SPV nu îți dă această opțiune.
Nu înregistra fiscal factura greșită ca și cum ar fi corectă — deducerea se face pe factura corectă, după storno.

Vrei să vezi clar ce câmp e greșit înainte să scrii furnizorului? Deschide XML-ul cu vizualizatorul XML — gratuit, fără cont, fără să stocăm fișierul.

Varianta automată

Lanțul complet, arhivat automat cu eFacturaSPV

Corecția o face furnizorul — niciun software nu poate altfel. Dar eFacturaSPV preia și arhivează automat fiecare document din lanț, ca să nu pierzi nicio dovadă.

1

Preluăm factura greșită din SPV

Factura greșită ajunge oricum la tine prin e-Factura. O preluăm automat, cu XML-ul original și semnătura Ministerului Finanțelor, ca pe orice factură primită — nu se pierde.
2

Preluăm și storno-ul, când vine

După ce furnizorul emite factura de stornare, o preluăm și pe ea automat din SPV — o ai lângă factura greșită, fără să o cauți manual.
3

Preluăm factura corectă

Când furnizorul reemite factura corectă, o descărcăm la fel.
4

Arhivăm tot lanțul în Google Drive-ul tău

Factura greșită, storno-ul și factura corectă ajung în propriul tău Google Drive, pe foldere YYYY.MM — pista de audit completă, înainte ca fereastra de ~60 de zile din SPV să expire.

Începe gratuit Despre descărcarea automată

0 RON la start · fără card · prima firmă gratuită permanent

Pe scurt

Manual față de automat

Manual, document cu document

Verifici eroarea deschizând fiecare XML
Scrii furnizorului și ceri storno + reemitere
Aștepți și descarci storno-ul din SPV
Descarci separat factura corectă
Aduni manual cele trei documente și corespondența

Automat cu eFacturaSPV

Factura greșită preluată automat, nu se pierde
Storno-ul preluat de îndată ce furnizorul îl emite
Factura corectă descărcată la fel
Tot lanțul arhivat împreună în Google Drive-ul tău
O singură autorizare → toate firmele de pe certificat

Citește și

Pași legați pe care îi parcurgi des

Ce este factura de storno

Factura cu valori negative care anulează una emisă greșit, explicată pe scurt.

Cum corectezi o factură respinsă de ANAF

Când factura ta proprie a fost respinsă la transmitere — ce verifici și retrimiti.

Vizualizator XML

Citește o e-Factură XML ca pe o factură normală și vezi exact ce câmp e greșit.

Descărcare automată din SPV

Cum preluăm automat fiecare factură primită — inclusiv storno și reemitere.

Întrebări frecvente

Pot să anulez sau să resping eu o factură greșită primită?

Nu. În e-Factura, destinatarul nu poate respinge o factură pentru erori de conținut — nu există acest buton în SPV. O factură primită este un XML semnat, pe care nu îl poți modifica. Singura corecție validă este ca furnizorul (emitentul) să emită o factură de stornare și apoi factura corectă.

Ce este factura de storno și de ce e nevoie de ea?

Factura de stornare (storno) este o factură cu valori negative care anulează contabil o factură emisă greșit, fără să „șteargă” originalul — care rămâne în sistem. După storno, furnizorul reemite factura corectă. Astfel rămâne o pistă de audit completă: factura greșită, storno-ul care o anulează și factura corectă. Detalii în dicționar.

Trebuie să plătesc o factură greșită până se face corecția?

Plata este o chestiune comercială între tine și furnizor — decizi în funcție de contract. Pe partea fiscală, însă, deducerea TVA și înregistrarea în contabilitate se fac pe factura corectă, nu pe cea greșită. Înainte de a deduce ceva dintr-o factură pe care o contești, verifică situația cu contabilul tău și pe ANAF.

Ce documente păstrez din toată corecția?

Păstrezi tot lanțul: factura inițială greșită (XML + PDF + semnătura Ministerului Finanțelor), factura de stornare, factura corectă și corespondența scrisă cu furnizorul. Toate au valoare de probă și intră sub obligația de păstrare de 5 ani — verifică termenele exacte pe ANAF.

Ce fac dacă furnizorul refuză să stornoze factura?

Păstrează corespondența scrisă prin care ai semnalat eroarea — este dovada poziției tale. Factura greșită rămâne în SPV, dar nu o înregistra ca și cum ar fi corectă; discută cu contabilul cum o tratezi și, la nevoie, clarifică pe ANAF. eFacturaSPV nu poate corecta factura în locul furnizorului, dar îți arhivează automat fiecare document din lanț, ca să ai dovezile la îndemână.

Lasă eFacturaSPV să-ți păstreze tot lanțul de facturi

Factura greșită, storno-ul și factura corectă — preluate din SPV, transformate în PDF oficial ANAF și arhivate împreună în Google Drive-ul tău, fără să cauți nimic manual.