Ghid pas cu pas

Cum corectezi o factură respinsă de ANAF

Când o factură nu trece validarea, ANAF îți întoarce un fișier de erori în loc de factura semnată. Mai jos: cum îl citești, cum corectezi și cum retransmiți la timp — și cum eviți respingerile data viitoare.

O factură transmisă în e-Factura trece printr-o validare automată. Dacă ceva nu este în regulă — un CUI greșit, o cotă de TVA neconformă, un câmp obligatoriu lipsă — sistemul o respinge și îți livrează în SPV un fișier de erori, nu factura semnată.

Vestea bună: fișierul de erori îți spune exact ce este de reparat. Important de reținut: o factură respinsă este tratată ca netransmisă, iar termenul de 5 zile lucrătoare continuă să curgă — așa că o corectezi și o retransmiți cât mai repede.

Corecția, pas cu pas

De la fișierul de erori la factura validată

Funcționează pentru orice factură transmisă și respinsă. Cheia este să citești corect codurile de eroare și să retransmiți în termen.

Pasul 1

Descarci mesajul de eroare din SPV

Când validarea eșuează, ANAF nu îți întoarce factura semnată, ci un fișier de erori. Îl găsești în lista de mesaje din SPV, ca răspuns la transmiterea ta, și îl descarci în arhiva ZIP exact ca pe orice mesaj.

Pasul 2

Citești codurile de eroare

Fișierul de erori este un XML cu unul sau mai multe mesaje, fiecare cu un cod și o descriere: CUI invalid, cotă de TVA greșită, câmp obligatoriu lipsă, structură care nu respectă standardul CIUS-RO. Acolo scrie exact ce trebuie corectat.

Pasul 3

Corectezi factura acolo unde ai emis-o

Corecția se face în aplicația unde ai creat documentul, nu în SPV. Dacă ai emis factura din eFacturaSPV, o corectezi și o retrimiți din aplicație; dacă ai emis-o din alt program de facturare, modifici acolo câmpurile semnalate și regenerezi XML-ul.

Pasul 4

Retransmiți factura corectată

Reîncarci XML-ul corectat în e-Factura și primești un nou ID de încărcare. Aștepți rezultatul validării: fie factura semnată de Ministerul Finanțelor, fie un nou fișier de erori, dacă a mai rămas ceva de reparat.

Greșeli frecvente care duc la respingere

CUI sau cod de țară al partenerului scris greșit, ori cumpărător neidentificabil.
Cotă de TVA sau categorie de taxare care nu se potrivește cu totalurile facturii.
Câmpuri obligatorii lipsă sau structură care nu respectă standardul CIUS-RO.

Înainte să retransmiți, treci XML-ul prin validatorul XML — prinzi erorile din birou, nu după ce le semnalează ANAF.

Partea de recepție

Ce automatizează eFacturaSPV

Facturile emise din eFacturaSPV se corectează și se retrimit din aplicație; cele emise din alt program se corectează acolo. Partea de recepție merge oricum singură: facturile primite de la furnizori, preluate și arhivate fără efort.

1

Corectezi și retransmiți tu factura

Citești erorile, corectezi, retransmiți — din eFacturaSPV, dacă de acolo ai emis factura, altfel din programul în care ai creat-o.
2

Preluăm facturile primite

În paralel, verificăm periodic mesajele din SPV și descărcăm fiecare factură primită de la furnizorii tăi, cu XML-ul original și semnătura Ministerului Finanțelor.
3

Generăm PDF-ul oficial

Transformăm XML-ul în PDF prin serviciul oficial ANAF — același PDF oficial pe care îl vede și inspectorul, gata de citit fără să descifrezi un XML.
4

Arhivăm în Google Drive-ul tău

Fiecare PDF ajunge în propriul tău Drive, pe foldere YYYY.MM, alături de XML-ul original — înainte ca fereastra de 60 de zile să expire.

Începe gratuit Despre descărcarea automată

0 RON la start · fără card · prima firmă gratuită permanent

Pe scurt

Ce faci tu față de ce facem noi

Facturile pe care le emiți tu

Citești fișierul de erori din SPV
Corectezi câmpurile acolo unde ai emis factura
Retransmiți în termenul de 5 zile lucrătoare
Validezi XML-ul înainte, ca să eviți respingeri

Facturile primite, cu eFacturaSPV

Preluate automat din SPV, fără să intri tu
PDF oficial ANAF generat din XML
Arhivate în Google Drive-ul tău, pe luni
Arhivate înainte să expire fereastra de 60 de zile

Citește și

Pași legați pe care îi parcurgi des

Validare XML

Verifici o e-Factură față de standardul CIUS-RO înainte să o trimiți.

Vizualizator XML

Deschizi lizibil fișierul de erori sau factura, direct în browser.

Calculator amenzi e-Factura

Estimezi expunerea la amenzi pentru netransmitere sau întârziere.

Descărcare automată din SPV

Pagina-pilon: cum preluăm automat fiecare factură primită.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă că ANAF a respins factura?

Înseamnă că factura nu a trecut validarea sintactică sau semantică a sistemului. În loc de factura semnată, primești în SPV un mesaj ANAF de tip erori, cu motivele exacte. Factura nu este considerată transmisă până nu o corectezi și o retransmiți cu succes.

Unde văd motivul respingerii?

În fișierul de erori atașat mesajului din SPV. Este un XML cu coduri și descrieri pentru fiecare problemă. Îl poți deschide lizibil cu vizualizatorul XML, gratuit și fără cont.

Pot corecta factura direct în SPV?

Nu. SPV este doar canalul de transmitere și de mesaje. Corecția se face acolo unde ai generat documentul — în eFacturaSPV sau în alt program de facturare: modifici, regenerezi XML-ul și îl retransmiți.

O factură respinsă se consideră transmisă?

Nu. Cât timp este respinsă, factura este tratată ca netransmisă, iar termenul legal de transmitere — 5 zile lucrătoare din 1 ianuarie 2026 — continuă să curgă. Corectează și retransmite în termen ca să eviți amenzile pentru netransmitere.

Cum evit respingerile pe viitor?

Validezi XML-ul înainte să-l trimiți. Cu validatorul XML verifici dacă factura respectă standardul CIUS-RO înainte de încărcare, ca să prinzi erorile din birou, nu de la ANAF.

eFacturaSPV corectează facturile respinse?

Dacă factura a fost emisă din eFacturaSPV, o corectezi și o retrimiți din aplicație, iar retrimiterea după o respingere nu se scade din limita lunară a planului. Dacă ai emis-o din alt program, corecția se face acolo, pentru că acel program deține documentul. Indiferent de asta, facturile primite de la furnizori sunt preluate automat, transformate în PDF oficial și arhivate în Google Drive, fără să te ocupi tu de descărcare.

Facturile primite, arhivate fără efort

Corecția o faci tu, în aplicația din care ai emis factura. Pentru tot ce primești, eFacturaSPV preia, transformă în PDF oficial și arhivează singur, în Google Drive-ul tău.