Cod de eroare e-Factura

Un cod de eroare e-Factura este mesajul prin care ANAF îți respinge o factură care nu trece validarea. Sistemul verifică automat fiecare XML încărcat și, dacă găsește o problemă, întoarce starea nok împreună cu una sau mai multe erori care explică exact ce trebuie corectat.

Cu alte cuvinte, validarea ANAF este un filtru: o factură nu devine oficială doar pentru că ai încărcat-o, ci doar dacă trece de toate regulile. Până la o validare reușită — și aplicarea sigiliului electronic — factura nu produce efecte legale.

Cele două tipuri de erori

Erorile de validare se împart, în esență, în două categorii:

• Sintactice (de structură): factura nu respectă schema XML / formatul UBL — câmpuri obligatorii lipsă, tipuri greșite de date, elemente puse unde nu trebuie. Sunt cele mai „mecanice” și apar de regulă din software-ul care a generat XML-ul.
• Semantice (de business): factura e bine formată, dar încalcă o regulă de conținut din CIUS-RO sau din standardul european EN 16931 — de exemplu un total care nu corespunde sumei liniilor, o cotă de TVA inconsistentă sau un CIF invalid.

Erori frecvente la transmitere

În practică, cele mai des întâlnite mesaje țin de date care „nu se leagă”: sume rotunjite greșit care nu mai dau totalul, un cod de țară sau de monedă neacceptat, un CUI care nu este înrolat sau o nepotrivire între cota de TVA și categoria fiscală. Mesajul ANAF indică de obicei câmpul și regula încălcată, ceea ce îți spune unde să cauți în factură.

Ce faci cu o factură respinsă

O factură cu eroare nu este transmisă legal. Pașii sunt simpli: citești mesajul, corectezi cauza în programul de facturare, regenerezi XML-ul și îl retransmiți. Important este să nu amâni, pentru că în acest timp poate curge termenul de 5 zile lucrătoare, iar o întârziere se sancționează. Ca să nu mai ajungi acolo, poți rula factura printr-un instrument de validare XML înainte de încărcare.

Erori la preluare vs. erori la transmitere

Codurile de eroare descrise mai sus apar când tu transmiți o factură. La primire, lucrurile stau altfel: facturile sunt deja validate de furnizor, iar tu doar le preiei din SPV. Aici pot apărea, rar, probleme la conversia unui XML în PDF — și e esențial ca fiecare astfel de eșec să fie marcat per factură, cu id-ul de încărcare, ca să nu rămână o factură nepreluată tocmai în fereastra de 60 de zile în care o mai poți descărca. Exact așa funcționează preluarea automată din SPV: ce reușește se arhivează, ce eșuează rămâne vizibil și se reîncearcă, nimic nu dispare în tăcere.

← Înapoi la dicționarul e-Factura